北京市手机彩票网国际高端商务人才发展中心
日期：2019-08-30 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市手机彩票网国际高端商务人才发展中心2018年度部门决算
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第一部分2018年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1.为手机彩票网引进、评定和培养国际高端商务人才，落实市区有关政策精神，大力推进国际高端商务人才发展区建设；
2.研究提出国际高端商务人才发展区相关政策措施建议；
3.全面推进各类商务人才发展，建立需求征集发布平台，收集整合区域国际高端商务人才信息；
4.组织高端商务人才引进的评审认定和资助工作；
5.承担高端商务人才引进服务工作；
6.组织实施高端商务人才培训交流工作；
7.宣传高端商务人才政策，落实相关工作。
(二)部门决算单位构成
决算单位1个：北京市手机彩票网国际高端商务人才发展中心，全额拨款事业单位。
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1,530.788330万元，其中：本年收入1,529.611407万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余1.176923万元。在本年收入中，财政拨款收入1,528.400310万元，占收入合计的99.92%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入1.211097万元，占收入合计的0.08%。
2018年度本年支出合计1,528.805604万元，其中：基本支出196.152826万元，占支出合计的12.83%；项目支出 1,332.652778万元，占支出合计的87.17%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余1.982726万元。
与2017年同期对比，本年收入增加182.464278万元， 增幅13.54%，本年支出增加182.304168万元，增幅13.54%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,528.719619万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出423.528754万元，占本年财政拨款支出27.70%；外交支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出151.440300万元，占本年财政拨款支出9.91%；手机彩票网：与传媒支出181.000000万元，占本年财政拨款支出11.84%；社会保障和就业支出38.531472万元，占本年财政拨款支出2.52%；医疗卫生与计划生育支出12.225593万元，占本年财政拨款支出0.80%；节能环保支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出360.993500万元，占本年财政拨款支出23.61%；金融支出361.000000万元，占本年财政拨款支出23.61%；援助其他地区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国土海洋气象等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；粮油物资储备支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务还本支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务付息支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、 “一般公共服务支出”(类)2018年度决算423.528754万元，比2018年年初预算增加18.318754万元，增长4.52%。其中：
“人力资源事务”(款)2018年度决算423.528754万元，比2018年年初预算增加18.318754万元，增长4.52%。 主要原因：人员经费、办公费。根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列支。
2、“国防支出”(类)2018年度决算0.000000万元，比2018年年初预 算增加0.000000万元，增长0.00%。
3、“公共安全支出”(类)2018年度决算0.000000万元，比2018年年 初预算增加0.000000万元，增长0.00%。
4、“教育支出”(类)2018年度决算0.000000万元，比2018年年初预 算增加0.000000万元，增长0.00%。
5、“科学技术支出”(类)2018年度决算151.440300万元，比2018年年初预算增加151.440300万元，增长100.00%。其中：
“其他科学技术支出”(款)2018年度决算151.440300万元，比2018年年初预算增加151.440300万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于2018年国际高端科学技术人才资助经费和科学技术人才培养活动经费。
6、“手机彩票网：与传媒支出”(类)2018年度决算181.000000万元，比 2018年年初预算增加181.000000万元，增长100.00%。其中：
“其他手机彩票网：与传媒支出”(款)2018年度决算181.000000万元，比2018年年初预算增加181.000000万元，增长100.00%。 主要原因：2018年国际高端手机彩票网：传媒人才资助经费和手机彩票网：与传媒人才培养活动经费。
7、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算38.531472万元，比 2018年年初预算增加15.611472万元，增长68.11%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算23.302272万元，比2018年年初预算增加0.382272万元，增长1.67%。 主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算15.229200万元，比2018年年初预算增加15.229200万元，增长100.00%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。
8、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算 12.225593万元，比2018年年初预算减少1.324407万元，下降9.77%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2018年度决算12.225593万元，比2018年年初预算减 少1.324407万元，下降9.77%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
9、“节能环保支出”(类)2018年度决算 0万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。
10、“城乡社区支出”(类)2018年度决算 0万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。
11、“农林水支出”(类)2018年度决算 0万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。
12、“交通运输支出”(类)2018年度决算 0万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。
13、“资源勘探信息等支出”(类)2018年度决算 0万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。
14、“商业服务业等支出”(类)2018年度决算 360.993500万元，比2018年年初预算增加360.993500万元，增长100.00%。
“商业流通事务”(款)2018年度决算360.993500万元，比2018年年初预算增加360.993500万元，增长100.00%。主要原因：主要用于2018年国际高端商业流通人才资助经费和商业流通人才培养活动经费。
15、“金融支出”(类)2018年度决算 361.000000万元，比2018年年初预算增加361.000000万元，增长100.00%。其中：
“其他金融支出”(款)2018年度决算361.000000万元，比2018年年初预算增加361.000000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于2018年国际高端金融人才资助经费和金融人才培养活动经费。
16、“国土海洋气象等支出”(类)2018年度决算 0.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。
17、“住房保障支出”(类)2018年度决算 0.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。
18、“其他支出”(类)2018年度决算 0.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出196.066841万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属0个行政单位、 0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数0.000000万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算0.060000万元减 少0.060000万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公 出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.060000万元减少-0.060000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。2018年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.000000万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计0.000000万元。
三、政府采购支出情况
2018 年北京市手机彩票网国际高端商务人才发展中心政府采购支出总额0.000000万元，其中：政府采购货物支出0.000000万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出0.000000万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额32.000600万元，其中：汽车0辆，0.000000万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
六、绩效评价情况
2018年，本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
七、政府购买服务财政拨款说明
2018年本部门涉及政府购买服务项目0个，决算金额0.000000万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。